Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
CNPJ 24.134.488/0009-65 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SWITCHS DISTRIBUIÇÃO, 01 (UM) SWITCH ACESSO 24 PORTAS E 03 (TRÊS) SWITCHS ACESSO 48 PORTAS, EM AT…
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: cnpj 24.134.488/0009-65 equipamentos e material permanente. aquisição de 02 (dois) switchs distribuição, 01 (um) switch acesso 24 portas e 03 (três) switchs acesso 48 portas, em atendimento às demandas da sti. por meio d…. Valor global contratado: R$ 286.100,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153101
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23076.077681/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 286.100,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 3 | R$ 22.600,00 | R$ 67.800,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 24 PORTAS ATÉ 5GB, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PORTAS ATÉ 25GB, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE ÁUD… | 1 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| SWITCHSWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- CENTRAL MÉDIO PORTE | 2 | R$ 98.900,00 | R$ 197.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 286.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 286.100,00 · a liquidar R$ 286.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 661 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.077681/2024-02
valor global após o termo: R$ 286.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.