Contrato federal · Empenho 2024NE001082 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CATETER PERIFÉRICO CENTRAL 1.9FR - PICC - COM INTRODUTOR. PE 90005/2024. SOL 15471. OC 21871.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 48.791.685/0001-68) para: importância empenhada para aquisição de cateter periférico central 1.9fr - picc - com introdutor. pe 90005/2024. sol 15471. oc 21871.. Valor global contratado: R$ 2.470,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDACNPJ 48.791.685/0001-68
- Processooficial
- 23079.205647/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.470,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA SILICONE RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 2 FR, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 30 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP… | 10 | R$ 247,00 | R$ 2.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001082 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.470,00 · a liquidar R$ 2.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1475944 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001082 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205647/2023-12
valor global após o termo: R$ 2.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.