Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA E TRANSPORTADA DO TIPO ALMOÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RKV ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.652.187/0001-20) para: contratação de serviços comuns de alimentação pronta e transportada do tipo almoço, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 674.500,00. Vigência de 01/04/2025 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- RKV ALIMENTOS LTDACNPJ 34.652.187/0001-20
- Processooficial
- 23493.000352/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 674.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 674.500,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Publicaçãooficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 50.000 | R$ 13,49 | R$ 674.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318.417,96
- A liquidarcalculado
- R$ 40.958,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277.459,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600029 · 31/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 315.844,41 · a liquidar R$ 40.958,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274.885,73
- 2026NE600028 · 17/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.573,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.573,55
Faturas
- 1874 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.070,07
- 1854 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.455,18
- 1724 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.006,98
- 1552 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.067,47
- 1348 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.906,90
- 1293 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.274,18
- 1033 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.268,53
- 000938 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.459,97
- 0782 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.648,40
- 0653 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.806,82
- 0524 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.453,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501063
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.