Contrato federal · Contrato 00115/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CON…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI (CNPJ 28.988.412/0001-09) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 2.075,00. Vigência de 27/03/2025 a 27/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICNPJ 28.988.412/0001-09
- Processooficial
- 23139.000851/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.075,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.500 | R$ 0,83 | R$ 2.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 695,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.379,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.075,00 · a liquidar R$ 695,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.379,70
Faturas
- 10.144 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.379,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00091/2025 · 09/04/2025
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 115/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 2.075,00 · vigência até 27/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.