Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 625/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0045391194 - 25000.145807/2024-87
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 625/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0045391194 - 25000.145807/2024-87. Valor global contratado: R$ 288.277,84. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.145807/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00625/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288.277,84
- Valor globaloficial
- R$ 288.277,84
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIFLURIDINACOMPOSIÇÃO: ASSOCIADO TIPIRACILO, CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 8,19 | 360 | R$ 230,29 | R$ 82.904,40 |
| NIRAPARIBECONCENTRAÇÃO: 100 | 392 | R$ 343,37 | R$ 134.601,04 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 100 | 360 | R$ 196,59 | R$ 70.772,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288.277,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 288.277,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288.277,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288.277,84
Faturas
- 1308386 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134.601,04
- 1299103 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.904,40
- 1302666 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.772,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.145807/2024-87
valor global após o termo: R$ 288.277,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.