Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023 - UASG 158132 [155849]. PROC SUAP: 23347.009539.2024-94
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: empenho referente aquisição de refrigerador p/ atender demandas do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico 10/2023 - uasg 158132 [155849]. proc suap: 23347.009539.2024-94. Valor global contratado: R$ 7.979,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 23347.009539.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.979,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 441 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 2 | R$ 3.989,50 | R$ 7.979,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.979,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.979,00 · a liquidar R$ 7.979,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1425 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009539.2024-94
valor global após o termo: R$ 7.979,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.