Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 8/2023: UASG 250042 - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: pregão: 8/2023: uasg 250042 - hospital federal de bonsucesso rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046827334. Valor global contratado: R$ 10.216,32. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33408.029687/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.216,32
- Valor globaloficial
- R$ 10.216,32
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPOEQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJ… | 10.565 | R$ 0,68 | R$ 7.184,20 |
| EQUIPOEQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJ… | 4.459 | R$ 0,68 | R$ 3.032,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.216,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.216,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.216,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.216,32
Faturas
- 10814 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.216,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.029687/2025-06
valor global após o termo: R$ 10.216,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501549
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.