Contrato federal · Outros 00073/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MATO GR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA (CNPJ 14.487.384/0001-23) para: contratação de serviços continuados detransporte com o fornecimento de veículos e motoristas, para atendimento às necessidades da unidade operacional da anatel no estado do mato grosso, pelo período de 20 meses, podendo…. Valor global contratado: R$ 688.410,27. Vigência de 05/08/2019 a 04/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDACNPJ 14.487.384/0001-23
- Processooficial
- 53542.000621/2019-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 644.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 688.410,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.347.694,39
- Assinaturaoficial
- 05/08/2019
- Publicaçãooficial
- 07/08/2019
- Vigênciaoficial
- 05/08/2019 a 04/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS | 20 | R$ 34.420,51 | R$ 688.410,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803.484,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 571.414,21
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000059 · 31/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 298.280,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.762,56
- 2019NE800193 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000045 · 03/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 106.047,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.518,38
- 2022NE000030 · 11/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 392.518,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.494,46
- 2024NE000043 · 27/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.638,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.638,81
- 2022NE000025 · 10/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202400000000016 · emitida 11/03/2024 · PagoR$ 32.643,78
- 202400000000004 · emitida 11/01/2024 · PagoR$ 1.337,30
- 2/2023 · emitida 03/01/2023 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00073/2019 · 05/08/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.000621/2019-41
valor global após o termo: R$ 644.880,00 · vigência até 04/04/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 24/03/2021
REPACTUAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE EXTINGUIU A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, QUE ALTEROU OS ITENS RELACIONADOS A PROVISÃO DE RESCISÃO, MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVI…
valor global após o termo: R$ 655.686,10 · vigência até 04/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 31/03/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 05 DE ABRIL DE 2021 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNID…
valor global após o termo: R$ 651.722,80 · vigência até 04/12/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 09/05/2022
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 73/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MATO GROSSO (UO07.1), EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO…
valor global após o termo: R$ 668.479,57 · vigência até 04/12/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 28/12/2022
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR07 Nº 73/2019-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MATO GROSSO (UO07.1), EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DA CONVE…
valor global após o termo: R$ 688.410,27 · vigência até 04/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50156
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.