Contrato federal · Empenho 2024NE002402 · Comprasnet Contratos

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - PREGÃO 135/2023 - CI Nº 1015/2024 - PROCESSO 23079.252263/2023-99 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCA…

Name: Contrato 2024NE002402 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: almoxarifado - aquisição de material de copa e cozinha - pregão 135/2023 - ci nº 1015/2024 - processo 23079.252263/2023-99 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 5.604,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
Processooficial: 23079.252263/2023-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00135/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.604,00
Valor globaloficial: R$ 5.604,00
Assinaturaoficial: 28/11/2024
Publicaçãooficial: 28/11/2024
Vigênciaoficial: 28/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.200	R$ 1,70	R$ 2.040,00
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75 G, COR BRANCO	1.800	R$ 1,98	R$ 3.564,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.604,00
A liquidarcalculado: R$ 5.604,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002402 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.604,00 · a liquidar R$ 5.604,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3120 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.376,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002402 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 5.604,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 501703
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.