Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA (CNPJ 37.627.260/0001-00) para: aquisição de materiais de limpeza e higienização pessoal para atender demanda do campus goiânia.. Valor global contratado: R$ 5.756,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDACNPJ 37.627.260/0001-00
- Processooficial
- 23373.002264/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.756,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.756,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 100 | R$ 19,97 | R$ 1.997,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 400 | R$ 8,37 | R$ 3.348,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA | 300 | R$ 1,37 | R$ 411,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.756,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.756,00 · a liquidar R$ 5.756,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3839 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.002264/2024-41
valor global após o termo: R$ 5.756,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.