Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE LOGÍSTICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO. CONFO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: referente a aquisição de insumos para o setor de logística - pregão eletrônico nº 90013/2024 para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro. conforme termo de homologação pregão 90013/20…. Valor global contratado: R$ 11.550,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 25035.002800/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.550,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 4 M, COR AZUL, APLICAÇÃO COBERTURAPROTEÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO | 110 | R$ 105,00 | R$ 11.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.550,00 · a liquidar R$ 11.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000280 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002800/2023-93
valor global após o termo: R$ 11.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501720
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.