Contrato federal · Empenho 2024NE001152 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV AMP 2ML, CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL FR 60 ML, E CEFALEXINA 500MG COMP. PE 90002/2024. SOL 15506. OC 21941.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: importância empenhada para aquisição de amicacina sulfato 250mg/ml iv amp 2ml, cefalexina 50mg/ml susp oral fr 60 ml, e cefalexina 500mg comp. pe 90002/2024. sol 15506. oc 21941.. Valor global contratado: R$ 1.376,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 23079.207864/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.376,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 50 | R$ 7,88 | R$ 394,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 300 | R$ 0,56 | R$ 168,00 |
| AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO, DOSAGEM 250 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 4,07 | R$ 814,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001152 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.376,00 · a liquidar R$ 1.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6239 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001152 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207864/2023-47
valor global após o termo: R$ 1.376,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.