Contrato federal · Empenho 2024NE001163 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4 - FR 250ML, CLORHEXIDINA 0,5 ALCOOLICA - 100 ML, E GLICERINA A 12 CLISTER - 500 ML. PE 90007/2024. SOL 1550…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0007-34) para: importância empenhada para aquisição de bicarbonato de sodio sol inj 8,4 - fr 250ml, clorhexidina 0,5 alcoolica - 100 ml, e glicerina a 12 clister - 500 ml. pe 90007/2024. sol 15508. oc 21952.. Valor global contratado: R$ 13.009,01. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0007-34
- Processooficial
- 23079.208713/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.557,24
- Valor globaloficial
- R$ 13.009,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.557,24
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 960 | R$ 8,40 | R$ 8.064,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 1.992 | R$ 2,12 | R$ 4.231,01 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 8,40%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SISTEMA FECHADO | 35 | R$ 20,40 | R$ 714,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.009,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.009,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001163 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.009,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.009,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001163 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208713/2023-14
valor global após o termo: R$ 13.557,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.