Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/ COMPLEXAS PARA MRT 81 MM E MRT 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.497.726/0001-38) para: aquisição de peças e ferramentas fabricadas/ complexas para mrt 81 mm e mrt 120 mm. Valor global contratado: R$ 121.032,00. Vigência de 31/03/2025 a 13/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.497.726/0001-38
- Processooficial
- 64004006009202371
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 13/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 4 SELETOR DE TIRO (SCJ 2/2), MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 3 SPE-A1-0013 | 30 | R$ 3.930,00 | R$ 117.900,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 4 ARRUELA TRAVA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 2 SPE-A4-0006 | 36 | R$ 87,00 | R$ 3.132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.432,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 12/02/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.862,00 · a liquidar R$ 2.262,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.600,00
- 2024NE000203 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.170,00 · a liquidar R$ 40.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501838
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.