Contrato federal · Contrato 00084/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MEIRELUCIA ALMEIDA LTDA (CNPJ 03.905.773/0001-05) para: aquisição de gases medicinais.. Valor global contratado: R$ 16.996,60. Vigência de 14/10/2019 a 14/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEIRELUCIA ALMEIDA LTDACNPJ 03.905.773/0001-05
- Processooficial
- 67106.009446/2019-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.996,60
- Assinaturaoficial
- 14/10/2019
- Publicaçãooficial
- 10/01/2020
- Vigênciaoficial
- 14/10/2019 a 14/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 340 | R$ 49,99 | R$ 16.996,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.997,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.248,35
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE006324 · 30/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,85
- 2021NE010898 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE003398 · 29/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.499,70
- 2023NE002756 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.749,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.749,25
- 2022NE002009 · 01/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,85
- 2022NE012957 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806390 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001357 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,85
- 2021NE003981 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,85
- 2021NE008454 · 29/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 06/09/2021
SUPRESSÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 16.996,60 · vigência até 14/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.