Contrato federal · Contrato 00250/2019 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE GASOLINA DE AVIAÇÃO PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DOCOMANDO DA AERONÁUTICA NO TERRITÓRIO NACIONAL.

Name: Contrato 00250/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: fornecimento de gasolina de aviação para as aeronaves, equipamentos e organizações docomando da aeronáutica no território nacional.. Valor global contratado: R$ 12.295.410,09. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
Processooficial: 67106.010490/2019-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00133/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 8.489.316,02
Valor globaloficial: R$ 12.295.410,09
Valor acumuladooficial: R$ 386.594.812,19
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 21/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA AVIAÇÃO	1.001.100	R$ 12,28	R$ 12.295.410,09

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.764.732,21
A liquidarcalculado: R$ 31.597,31
Liquidadocalculado: R$ 1.576.286,61
Pagocalculado: R$ 24.910.628,46

Soma, campo a campo, dos 80 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000001 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.250,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.250,15
2023NE000070 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.674,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.674,09
2021NE001771 · 29/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.272.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.272.000,00
2021NE003609 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000.000,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,69
2021NE007321 · 27/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.657,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.657,76
2021NE007322 · 27/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171.685,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.685,26
2021NE007454 · 29/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.092,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.092,85
2022NE000005 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189.024,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189.024,23
2022NE000006 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.795,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.795,29
2022NE000044 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332.424,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332.424,48
2022NE000049 · 18/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297.589,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.589,40
2023NE000503 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389.694,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389.694,75
2022NE000063 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.770,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.770,08
2022NE000069 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889.160,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 889.160,86
2023NE000681 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404.212,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404.212,92
2022NE000077 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.764,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.764,93
2022NE000196 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.548,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.548,62
2023NE001115 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.087.581,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.087.581,91
2023NE001140 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.670,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.670,08
2023NE001186 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.768,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.768,87
2022NE000203 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336.647,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336.647,22
2022NE000235 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.077,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.077,65
2023NE001874 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.884.578,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.884.578,20
2023NE001969 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856.329,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856.329,66
2023NE002019 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427.348,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427.348,71
2023NE002018 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223.001,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.001,42
2022NE000330 · 07/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.226,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.226,27
2022NE000355 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.112,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262.112,87
2022NE000745 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.611,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.611,20
2022NE000746 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233.354,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233.354,92
2022NE000780 · 25/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.068,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.068,24
2022NE000781 · 25/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.631,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 97.631,40 · pago R$ 0,00
2022NE000521 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812.961,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 812.961,18
2022NE000591 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.770,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.770,97
2022NE000690 · 11/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527.707,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527.707,46
2022NE000819 · 02/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.245,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.245,08
2022NE000886 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 752.625,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 752.625,68
2022NE001261 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,40
2022NE001686 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.367,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001368 · 07/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.894,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.894,27
2022NE001375 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.018,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.018,94
2022NE001449 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919.079,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919.079,14
2022NE001531 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.346,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.346,81
2022NE001424 · 13/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.177,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.177,31
2022NE001441 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.418,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.418,27
2022NE001429 · 13/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.591,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.591,48
2023NE000017 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.085,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.085,00
2022NE001684 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095.852,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000114 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.036,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.036,44
2023NE000172 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273.005,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273.005,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DEAVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 8.489.316,02 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 03/05/2021
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA
valor global após o termo: R$ 1.104.736,73 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 01/11/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 7.757.323,68 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 26/04/2022
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 250/CAE-CELOG/2019, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NONA E DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 9.804.272,85 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 27/10/2022
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 12.295.410,09 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 31/10/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 250/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. ASSIM, A PE…
valor global após o termo: R$ 12.295.410,09 · vigência até 01/11/2024

FornecedorVIBRA ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50199
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:18

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