Contrato federal · Contrato 00151/2023 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001282.2022-39. PREGÃO 103/2021.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.450.692/0001-44) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de gêneros alimentícios para atender a agroindústria do campus bom jesus. processo 23323.001282.2022-39. pregão 103/2021.. Valor global contratado: R$ 43.353,76. Vigência de 26/05/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.450.692/0001-44
- Processooficial
- 23323.001282/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.353,76
- Valor globaloficial
- R$ 43.353,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/05/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.488 | R$ 16,06 | R$ 23.897,28 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 215 | R$ 6,10 | R$ 1.311,50 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 12 | R$ 23,29 | R$ 279,48 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 193 | R$ 5,00 | R$ 965,00 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 247 | R$ 26,25 | R$ 6.483,75 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, AS… | 3.730 | R$ 1,84 | R$ 6.863,20 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 781 | R$ 4,55 | R$ 3.553,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,28
- A liquidarcalculado
- R$ 932,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000151 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,28 · a liquidar R$ 932,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46,58
Faturas
- 23.122 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,50
- 23126 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 887,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 502192
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.