Contrato federal · Contrato 00036/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO BILINGUE PARA O GR11-AM.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 19.362.299/0001-52) para: prestação de serviços de recepção bilingue para o gr11-am.. Valor global contratado: R$ 79.252,54. Vigência de 15/04/2019 a 15/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 19.362.299/0001-52
- Processooficial
- 53578.000222/2018-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 36.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.252,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 98.151,46
- Assinaturaoficial
- 12/04/2019
- Publicaçãooficial
- 25/04/2019
- Vigênciaoficial
- 15/04/2019 a 15/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 79.252,54 | R$ 79.252,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.451,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.035,11
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800057 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000034 · 15/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.626,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.247,96
- 2021NE000079 · 11/06/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.038,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000038 · 08/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.787,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.787,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2019.
valor global após o termo: R$ 75.388,32 · vigência até 15/04/2022
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 25/06/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACUTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS RETROATIVOS CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 3.302,19 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 79.252,54 · vigência até 15/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.