Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL GRÁFICO - COORD EXTENSÃO - PROC 23238001890/2024-74
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CARINE POLETTO FONTANA LTDA (CNPJ 31.381.381/0001-20) para: atender despesas iffar campus svs - material gráfico - coord extensão - proc 23238001890/2024-74. Valor global contratado: R$ 2.448,80. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CARINE POLETTO FONTANA LTDACNPJ 31.381.381/0001-20
- Processooficial
- 23238001890/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.448,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.448,80
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCPlacas em PVC branco, 2mm, com serigrafia colorida em 1 lado, em diferentes ta manhos (identificação de salas, banheiros, proibido fumar, etc.) 1(uma) Unidad e equivalente a 1(um)m² | 40 | R$ 61,22 | R$ 2.448,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.448,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.448,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 23/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.448,80 · a liquidar R$ 2.448,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 486 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,98
- 478 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001890/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.448,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503597
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.