Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-2024PE90099–PROC: 2024/000358-FPV– MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SI 19–SOLICITANTE: SEPLJ/DVPCP–S. C 68.118
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA (CNPJ 45.309.252/0001-35) para: 2025nc000153-2024pe90099–proc: 2024/000358-fpv– material de acondicionamento e embalagem si 19–solicitante: seplj/dvpcp–s. c 68.118. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDACNPJ 45.309.252/0001-35
- Processooficial
- 2024/000358-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 100 MM, LARGURA 151 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE CORES 2 UN | 50.000 | R$ 0,09 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
- 2025NE000229 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
Faturas
- 4011 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000358-FPV
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.