Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO. POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de 96 (noventa e seis) garrafões de água mineral em garrafões de 20 litros, em atendimento às necessidades do colégio de aplicação. por meio do pregão eletrônico nº 90004/2024 - uasg 153080 - ação poa: 08.04.ca…. Valor global contratado: R$ 460,80. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.097818/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,80
- Valor globaloficial
- R$ 460,80
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 96 | R$ 4,80 | R$ 460,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3806 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,20
- 3689 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,40
- 3573 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105,60
- 3458 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,40
- 3363 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,80
- 3271 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,20
- 3140 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097818/2022-91
valor global após o termo: R$ 460,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.