Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. DE A. L. DAMASCENO (CNPJ 23.028.822/0001-86) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo denominados kit dos agentes indígenas de saneamento a serem destinados aos aisans pertencentes ao distrito sanitário especial indígena médio rio purus, arp 42 /2024 (003945…. Valor global contratado: R$ 469,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- F. DE A. L. DAMASCENOCNPJ 23.028.822/0001-86
- Processooficial
- 25038.000378/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469,00
- Valor globaloficial
- R$ 469,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARRAXATARRAXA, DIMENSÃO 1 POL, USO ABERTURA ROSCA | 14 | R$ 29,50 | R$ 413,00 |
| CHAVE DE TESTE ELÉTRICOCHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HASTE ISOLADA, COMPRIMENTO 135 MM, TIPO PONTA CHATA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON… | 14 | R$ 4,00 | R$ 56,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,00
- A liquidarcalculado
- R$ 469,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,00 · a liquidar R$ 469,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2296 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000378/2023-10
valor global após o termo: R$ 469,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.