Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BAPES) DOURO E XINANE, BEM COMO NOS POST…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de recarga de gas para ações permanentes e essenciais nas bases de proteção etnoambiental (bapes) douro e xinane, bem como nos postos de controle de acesso (pcas) humaitá,…. Valor global contratado: R$ 389,50. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 08779.000021/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,50
- Valor globaloficial
- R$ 389,50
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL COMPOSTO DE GÁS LIQUEFEITO: BUTANO E PROPANO, APLICAÇÃO CARGA DE GÁS EM FOGAREIROS, LAMPI[OES E MAÇARICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTUCHO COM APROXIMADAMENTE 190 GRAMAS, TIPO REFI… | 5 | R$ 77,90 | R$ 389,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,50
- A liquidarcalculado
- R$ 389,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,50 · a liquidar R$ 389,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
valor global após o termo: R$ 389,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.