Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA CUSTODIADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SR/PF/DF, POR MEIO DE CARTÕES ELETR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.922.507/0001-72) para: contratação de serviços comuns de administração, gerenciamento e fornecimento de refeição/alimentação para custodiados sob a responsabilidade da sr/pf/df, por meio de cartões eletrônicos/magnéticos, com chip de segurança…. Valor global contratado: R$ 52.637,76. Vigência de 22/04/2025 a 22/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDACNPJ 21.922.507/0001-72
- Processooficial
- 08280.001743/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.637,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 50.400,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 22/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃOCONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO | 10.444 | R$ 50.400,00 | R$ 52.637,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.498,40
- A liquidarcalculado
- R$ 98,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.400,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
- 2025NE000057 · 19/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
- 2025NE000099 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
- 2026NE000103 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.098,40 · a liquidar R$ 98,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2026NE000132 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/04/2026 A 22/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 52.637,76 · vigência até 22/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504507
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.