Contrato federal · Contrato 00321/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINÁRIO GRÁFICO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CELEBRITY COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 05.815.266/0001-06) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de maquinário gráfico.. Valor global contratado: R$ 561.700,92. Vigência de 22/11/2019 a 22/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CELEBRITY COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 05.815.266/0001-06
- Processooficial
- 67600.008833/2018-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 561.700,91
- Valor globaloficial
- R$ 561.700,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.146.758,23
- Assinaturaoficial
- 22/11/2019
- Publicaçãooficial
- 19/12/2019
- Vigênciaoficial
- 22/11/2019 a 22/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| O 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA POSSUI A NECESSIDADE D | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| O 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA POSSUI A NECESSIDADE D | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 46.808,41 | R$ 46.808,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.012.986,99
- A liquidarcalculado
- R$ 281.233,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591.283,19
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000410 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.425,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.425,23
- 2021NE001979 · 06/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.425,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.425,35
- 2022NE000369 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 421.410,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386.293,33
- 2022NE012970 · 25/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.235,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000741 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550.055,18 · a liquidar R$ 187.233,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 362.821,54
- 2021NE003983 · 14/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 234.042,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234.042,05
- 2024NE000571 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 374.467,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374.467,28
- 2021NE008364 · 25/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.925,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.808,41
- 2019NE808055 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800755 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810448 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE812376 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.999,88 · a liquidar R$ 93.999,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 19/11/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINÁRIO GRÁFICO
valor global após o termo: R$ 561.700,92 · vigência até 22/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 27/10/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 140.290,00
valor global após o termo: R$ 421.410,92 · vigência até 22/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 22/11/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 421.410,92 · vigência até 22/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 21/07/2023
ACRÉSCIMO DE 24,97% E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 2.012.987,00 · vigência até 22/11/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 22/11/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 561.700,92 · vigência até 22/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.