Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2025 - IEM (11.41) - P.E.90006/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS DE LABORATÓRIO, CILINDROS E VÁLVULAS - SRP 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3/2025 - iem (11.41) - p.e.90006/2024-srp - aquisição de gases especiais de laboratório, cilindros e válvulas - srp 2024. Valor global contratado: R$ 2.295,80. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 23088.006941/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.295,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.295,80
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO D… | 10 | R$ 229,58 | R$ 2.295,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.295,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,80
Faturas
- 4138 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006941/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.295,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505136
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.