Contrato federal · Contrato 00069/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0001-43) para: fornecimento de serviços de telecomunicação.. Valor global contratado: R$ 132.588,00. Vigência de 08/05/2020 a 08/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0001-43
- Processooficial
- 67106.001527/2020-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 132.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 533.046,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2020
- Publicaçãooficial
- 18/09/2020
- Vigênciaoficial
- 08/05/2020 a 08/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 12 | R$ 5.145,25 | R$ 61.743,00 |
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 0 | R$ 8.549,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE006247 · 26/08/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE009235 · 24/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803994 · 08/05/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/05/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 132.588,00 · vigência até 08/05/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/09/2021
SUPRIMIR O ITEM 3 DO CONTRATO DESDE SUA ASSINATURA CONTEMPLANDO O 1º TERMO ADITIVO
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 08/05/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 29/12/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/CAE-CCARJ/2020
valor global após o termo: R$ 61.743,00 · vigência até 08/05/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 06/05/2022
ALTERAÇÃO DA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 61.743,00 · vigência até 08/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.