Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES, DEMANDA PROGEP/REITORIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou MARCELO DOS SANTOS PIRES 78753570200 (CNPJ 29.351.641/0001-72) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção de crachás de identificação para servidores, demanda progep/reitoria. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MARCELO DOS SANTOS PIRES 78753570200CNPJ 29.351.641/0001-72
- Processooficial
- 23228.000869/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR CAPA DE PROTEÇÃO E CORDÕES PARA SERVIDORES PERSONALIZADOS. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM DESCRIÇÃO DETALHADA: CARTÃO P… | 800 | R$ 32,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 21/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.600,00 · a liquidar R$ 15.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.112,00
Faturas
- 40 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.320,00
- 963 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.112,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506402
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.