Contrato federal · Contrato 00243/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BL INDUSTRIA OTICA LTDA (CNPJ 27.011.022/0001-03) para: aquisição de material de consumo para clínica de oftalmologia. Valor global contratado: R$ 289.122,40. Vigência de 10/10/2019 a 10/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BL INDUSTRIA OTICA LTDACNPJ 27.011.022/0001-03
- Processooficial
- 67106.010458/2019-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.974,40
- Valor globaloficial
- R$ 289.122,40
- Assinaturaoficial
- 10/10/2019
- Publicaçãooficial
- 21/02/2020
- Vigênciaoficial
- 10/10/2019 a 10/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA PARA MOURAO | 60 | R$ 672,91 | R$ 40.374,60 |
| INSTRUMENTAL CIRURGICO | 60 | R$ 60,00 | R$ 3.600,00 |
| INJETOR PARA IMPLANTE | 8 | R$ 1.952,00 | R$ 15.616,00 |
| RADIOSSONDA | 60 | R$ 651,52 | R$ 39.091,20 |
| CONJUNTO FACOEMULSIFICAÇÃO | 420 | R$ 453,43 | R$ 190.440,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806378 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806382 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806380 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.