Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÇAO DE VIDRARIAS, PR 002/2023, UASG 152237, SOL COSAAT/DATE, ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343, REALENGO, CEP 21715-000 RJ
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CONQUEST PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 42.925.832/0001-69) para: aquisiççao de vidrarias, pr 002/2023, uasg 152237, sol cosaat/date, entrega rua prof carlos wenceslau 343, realengo, cep 21715-000 rj. Valor global contratado: R$ 186,99. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONQUEST PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 42.925.832/0001-69
- Processooficial
- 23273000216/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186,99
- Valor globaloficial
- R$ 186,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 3 | R$ 62,33 | R$ 186,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,99
- A liquidarcalculado
- R$ 186,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,99 · a liquidar R$ 186,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000216/2024-46
valor global após o termo: R$ 186,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507120
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.