Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS REALENGO, ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343 - REALENGO - CEP 21715-000, [email protected]
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.969.564/0001-53) para: aquisiçao de generos alimenticios para o campus realengo, endereço de entrega rua prof carlos wenceslau 343 - realengo - cep 21715-000, [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.251,70. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 11.969.564/0001-53
- Processooficial
- 23273.000286/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.251,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.251,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 60 | R$ 16,44 | R$ 986,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 10 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE MALTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCE, SEM RECHEIO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERRO, ÁCIDO FÓLICO | 10 | R$ 4,78 | R$ 47,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 40 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.251,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.251,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.251,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.000286/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.251,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507152
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.