Contrato federal · Credenciamento 00012/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDEDA AERONÁUTICA - FUNSA.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SARA - SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO LTDA (CNPJ 00.098.706/0001-38) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúdeda aeronáutica - funsa.. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 06/05/2020 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SARA - SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO LTDACNPJ 00.098.706/0001-38
- Processooficial
- 67437.035194/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00049/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2020
- Publicaçãooficial
- 07/05/2020
- Vigênciaoficial
- 06/05/2020 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.217,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.217,74
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 88,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,32
- 2022NE000718 · 22/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 88,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,32
- 2020NE800241 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000131 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.041,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.041,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00012/2019 · 06/05/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.035194/2019-23
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50722
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.