Contrato federal · Empenho 2024NE001484 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PROVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.275/2024, DESTINADO A VIABILIZAR AS ATIVIDADES…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA (CNPJ 14.135.668/0001-50) para: empenho para atender despesa com aquisição de armários, com a utilização do crédito extraordinário provindo da medida provisória nº 1.275/2024, destinado a viabilizar as atividades previstas no projeto promover a atuação…. Valor global contratado: R$ 6.513,96. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDACNPJ 14.135.668/0001-50
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.513,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.513,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 2,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 6 | R$ 1.085,66 | R$ 6.513,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.513,96
- A liquidarcalculado
- R$ 6.513,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001484 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.513,96 · a liquidar R$ 6.513,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1218 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.513,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001484 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 6.513,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.