Contrato federal · Empenho 2024NE000554 · Comprasnet Contratos
FARMACIA - AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MAERIAIS ENGARRAFADOS - UASG 153152 - PREGÃO 104/2023 - CI 3/2024 - PROCESSO 23079.237632/2023-76 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: farmacia - aquisição de gas e outros maeriais engarrafados - uasg 153152 - pregão 104/2023 - ci 3/2024 - processo 23079.237632/2023-76 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 99.600,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 23079.237832/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊN… | 60.000 | R$ 1,66 | R$ 99.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.297,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.302,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.600,00 · a liquidar R$ 4.297,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.302,26
Faturas
- 595 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.643,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000554 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237832/2023-76
valor global após o termo: R$ 99.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.