Contrato federal · Empenho 2024NE001237 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA SUSP ORAL 40MG/ML FR 22,5ML. SOL 15415. DISPENSA ELETRÔNICA 90189/2024.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: importância empenhada para aquisição de azitromicina susp oral 40mg/ml fr 22,5ml. sol 15415. dispensa eletrônica 90189/2024.. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 23079.228695/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90189/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001237 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13741 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001237 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228695/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507387
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.