Contrato federal · Contrato 00211/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEMODINÂMICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIDE BULA, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 00.941.019/0001-32) para: aquisição de material de hemodinâmica. Valor global contratado: R$ 3.003.000,00. Vigência de 13/08/2020 a 13/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIDE BULA, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDACNPJ 00.941.019/0001-32
- Processooficial
- 67106.002905/2020-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.003.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.003.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2020
- Publicaçãooficial
- 25/09/2020
- Vigênciaoficial
- 13/08/2020 a 13/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROGUIA | 117 | R$ 6.600,00 | R$ 772.200,00 |
| MICROCATETER | 111 | R$ 15.300,00 | R$ 1.698.300,00 |
| CATETER P/ INTERVENÇÃO | 21 | R$ 5.900,00 | R$ 123.900,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 227 | R$ 1.800,00 | R$ 408.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389.300,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001866 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.000,00
- 2020NE802945 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE005750 · 12/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50739
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.