Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 356/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FENIX GRILL LTDA (CNPJ 13.504.249/0001-86) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentíos, conforme solicitação de compra 356/2024/col-ccl, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 68/2023.. Valor global contratado: R$ 2.161,40. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- FENIX GRILL LTDACNPJ 13.504.249/0001-86
- Processooficial
- 23243.015583/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.161,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.161,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,58 | R$ 358,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 7,89 | R$ 315,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 100 | R$ 7,86 | R$ 786,00 |
| CENOURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 110 | R$ 6,38 | R$ 701,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.161,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.161,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.161,40 · a liquidar R$ 2.161,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5339 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.161,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.