Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO CURSO DE SOLDADOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA FIC/EJA DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS - PREGÃO 90305/2024 - PROCESSO 235…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA (CNPJ 19.612.735/0001-02) para: aquisição de materiais para a execução do curso de soldador e mecânico de refrigeração do programa fic/eja do campus pouso alegre do ifsuldeminas - pregão 90305/2024 - processo 23502.000405.2025-59. Valor global contratado: R$ 942,90. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 19.612.735/0001-02
- Processooficial
- 23502.000405.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 942,90
- Valor globaloficial
- R$ 942,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFERIDOR ESCOLARTRANSFERIDOR ESCOLAR, MATERIAL ACRÍLICO, GRADUAÇÃO 0 A 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVIDIDO EM GRAU E ½ GRAU | 210 | R$ 4,49 | R$ 942,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 942,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 942,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 942,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 942,90
Faturas
- 23238 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000405.2025-59
valor global após o termo: R$ 942,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.