Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS 14 E 15, DA DISPENSA Nº 90003/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: atender despesas com aquisição de material de expediente, itens 14 e 15, da dispensa nº 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 1.686,40. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 54000.019412/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.686,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.686,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURAALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MA… | 2 | R$ 544,00 | R$ 1.088,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURAALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE QUADRO AVISO/ APOIO A AULAS, LARGURA70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 299,20 | R$ 598,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.686,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.686,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.686,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.686,40
Faturas
- 867 · emitida 17/04/2025 · PagoR$ 1.686,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.019412/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.686,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.