Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DO JORNAL NOTAER PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA.
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 32.909.319/0001-20) para: fornecimento do jornal notaer para o centro de comunicação social da aeronáutica.. Valor global contratado: R$ 8.393,98. Vigência de 29/04/2019 a 29/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 32.909.319/0001-20
- Processooficial
- 67000.014046/2019-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.393,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 211.011,50
- Assinaturaoficial
- 29/04/2019
- Publicaçãooficial
- 08/05/2019
- Vigênciaoficial
- 29/04/2019 a 29/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO PERIÓDICA | 72.000 | R$ 0,12 | R$ 8.393,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.880,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.940,40
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800169 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800127 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800680 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000076 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.646,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.646,80
- 2021NE000090 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.763,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.293,60
- 2021NE000143 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.470,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA 007/GABAER-CECOMSAER/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 7,82 % (IGP-M/ FGV DE JAN/2020), CUJOOBJETO É O FORNECIMENTO DO JORNAL NOTAER PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA -CECOMSAER.
valor global após o termo: R$ 57.880,80 · vigência até 29/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 27/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 007/GABAER-CECOMSAER/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 57.880,80 · vigência até 29/04/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 18/11/2021
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO (IGP-M), REPRESENTANDO 24,86%, ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 8.393,98 · vigência até 29/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.