Contrato federal · Empenho 2024NE001075 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 00231/2023, UASG 153163, MINUTA (2392393) , EMENDA 4299001…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas do centro de esportes/ feff/ ufam, pregão 00231/2023, uasg 153163, minuta (2392393) , emenda 42990018 do deputado federal amon mandel, solic…. Valor global contratado: R$ 2.118,52. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23105.054444/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00231/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.118,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.118,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ESPUMA, TIPO PROTETOR, USO POSTE DE VOLEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO | 4 | R$ 300,03 | R$ 1.200,12 |
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/ LARANJA | 50 | R$ 11,97 | R$ 598,50 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BOLA LISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, APLICAÇÃO EXERCÍCIO FORTALECIMENTO MUSCULAR E MASSAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENSIBILIZAÇÃO, TAMANHO M | 10 | R$ 17,55 | R$ 175,50 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BOLA LISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, APLICAÇÃO EXERCÍCIO FORTALECIMENTO MUSCULAR E MASSAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENSIBILIZAÇÃO, TAMANHO M | 10 | R$ 14,44 | R$ 144,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.237,04
- A liquidarcalculado
- R$ 4.237,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001075 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.237,04 · a liquidar R$ 4.237,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1541 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.118,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001075 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054444/2024-78
valor global após o termo: R$ 2.118,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.