Contrato federal · Contrato 00035/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS CAD-CAM DA OABR.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0002-03) para: serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos cad-cam da oabr.. Valor global contratado: R$ 78.796,80. Vigência de 17/01/2020 a 17/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0002-03
- Processooficial
- 67284.005191/2019-56
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00050/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 78.796,80
- Valor globaloficial
- R$ 78.796,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 157.593,60
- Assinaturaoficial
- 17/01/2020
- Publicaçãooficial
- 27/01/2020
- Vigênciaoficial
- 17/01/2020 a 17/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 1.169,10 | R$ 14.029,20 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 1.979,10 | R$ 23.749,20 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 1.979,10 | R$ 23.749,20 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 1.439,10 | R$ 17.269,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.218,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.796,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802322 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000864 · 21/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.796,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.796,80
- 2021NE001043 · 26/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.421,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 15/01/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS CAD-CAM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 78.796,80 · vigência até 17/01/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/10/2021
ALTERAR O CNPJ DA MATRIZ (12.483.930/0001-22) PARA A FILIAL (12.483.930/0002-03), LOCALIZADA NA RUA HENRI DUNANT, Nº. 873, CONJUNTOS Nº. 101 A 109, BEM COMO “DUPLEX”, TODOS LOCALIZADOS NO 1º ANDAR DO “CONDOMÍNIO HD 873”, BAIRRO SANTO AMARO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO (SP), CEP 04.70…
valor global após o termo: R$ 78.796,80 · vigência até 17/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.