Contrato federal · Empenho 2024NE001086 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGÃO 00231/2023, UASG 153163, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas do centro de esportes/ feff/ ufam, pregão 00231/2023, uasg 153163, emenda 42990018 do deputado federal amon mandel, solicitação despacho 239…. Valor global contratado: R$ 6.328,20. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23105.054444/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00231/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.328,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.328,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APLICAÇÃO CONFECÇÃO COLCHÃO PARA ATLETISMO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 2 M, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE D28 | 1 | R$ 2.985,00 | R$ 2.985,00 |
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APLICAÇÃO CONFECÇÃO COLCHÃO PARA ATLETISMO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 2 M, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE D28 | 1 | R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.328,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.328,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001086 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.328,20 · a liquidar R$ 6.328,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1542 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.328,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001086 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054444/2024-78
valor global após o termo: R$ 6.328,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.