Contrato federal · Contrato 00247/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANCADA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 04.086.552/0001-15) para: aquisição de material de bancada.. Valor global contratado: R$ 192.240,00. Vigência de 26/12/2019 a 26/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDACNPJ 04.086.552/0001-15
- Processooficial
- 67106.010481/2019-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00151/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.240,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2019
- Publicaçãooficial
- 04/03/2020
- Vigênciaoficial
- 26/12/2019 a 26/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETOR | 1.000 | R$ 2,79 | R$ 2.790,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO° | 900 | R$ 83,50 | R$ 75.150,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 900 | R$ 63,50 | R$ 57.150,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 900 | R$ 63,50 | R$ 57.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.137,50
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806475 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803864 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001799 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.175,00
- 2021NE001795 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,00
- 2021NE002384 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.262,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.262,50
- 2021NE000223 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,00
- 2021NE002937 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50798
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.