Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90005/2024 ARP 29/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO AMBITO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: emissão de empenho pregão 90005/2024 arp 29/2024 referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades no ambito do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 1.117,80. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25051000980202371
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 990 | R$ 0,22 | R$ 217,80 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 4.500 | R$ 0,20 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.117,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.117,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.117,80
Faturas
- 2625 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000980202371
valor global após o termo: R$ 1.117,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.