Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS IRECÊ,23460.002922/2024-48
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: aquisição de serviços gráficos para o campus irecê,23460.002922/2024-48. Valor global contratado: R$ 8.472,20. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE 158589
- Local da unidadeoficial
- IRECÊ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914604
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23460.002922/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.472,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.472,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPromoção de Evento: Sacola ecologia modelo praia em algodão cru tamanho 37/40c m com impressão em única face em 1 cor. O material deverá ser disponibilizado em local a ser definido pela UFBA. (UNIDADE… | 439 | R$ 13,80 | R$ 6.058,20 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPromoção de Evento: Personalizado, volume de 200 ml, produto atóxico e resist ente, inclusive à micro-ondas, e serigrafia de acordo com arte, conforme model o definido Proae. | 25 | R$ 4,56 | R$ 114,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPromoção de Evento: Caneta plástica com click, modelo roma, cor a ser definida pela contratante e com impressão em até 3 cores. O projeto deve ser previamen te aprovado pela UFBA. O material deverá se… | 1.000 | R$ 2,30 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.472,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.472,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.472,20 · a liquidar R$ 8.472,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1251 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.290,00
- 1096 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.013,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23460.002922/2024-48
valor global após o termo: R$ 8.472,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.