Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES (CNPJ 53.046.304/0001-56) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal coloração branca. Valor global contratado: R$ 2.808,00. Vigência de 10/04/2025 a 10/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- 53.046.304 BRUNO SOUZA LOPESCNPJ 53.046.304/0001-56
- Processooficial
- 23393.000126/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 100 | R$ 28,08 | R$ 2.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.404,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.404,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.404,00
Faturas
- 85 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.404,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.