Contrato federal · Contrato 00015/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇASPOR DEMANDA, EM PROVEITO DAS AUTOCLAVES DA MARCA BAUMER PERTENCENTES AO HACO.

Name: Contrato 00015/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.372.256/0001-18) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peçaspor demanda, em proveito das autoclaves da marca baumer pertencentes ao haco.. Valor global contratado: R$ 140.156,43. Vigência de 15/10/2019 a 15/10/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
Local da unidadeoficial: CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
Fornecedoroficial: BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.372.256/0001-18
Processooficial: 67278.022903/2019-81
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00004/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 108.000,00
Valor globaloficial: R$ 140.156,43
Valor acumuladooficial: R$ 9.970.758,69
Assinaturaoficial: 15/10/2019
Publicaçãooficial: 01/11/2019
Vigênciaoficial: 15/10/2019 a 15/10/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE	1	R$ 77.864,67	R$ 77.864,67
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES	12	R$ 5.190,98	R$ 62.291,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 288.644,48
A liquidarcalculado: R$ 12.942,52
Liquidadocalculado: R$ 11.949,94
Pagocalculado: R$ 186.126,60

Soma, campo a campo, dos 43 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE001627 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000323 · 19/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.244,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.244,40
2021NE002054 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000838 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.014,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.014,24
2021NE002118 · 16/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.003,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000215 · 23/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000014 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000353 · 31/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000352 · 31/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.250,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.250,82
2021NE000701 · 27/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.003,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.752,46
2021NE001238 · 26/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,28
2023NE000007 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.530,00
2021NE002055 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002056 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002057 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.307,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001212 · 05/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.381,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.381,96
2019NE802124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000238 · 30/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.195,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.195,75
2023NE000519 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,18
2023NE000541 · 27/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.415,94 · a liquidar R$ 7.889,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.526,52
2023NE000774 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.081,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.081,31
2023NE001520 · 24/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001571 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.889,17 · a liquidar R$ 5.053,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.836,07
2023NE001609 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47,15
2023NE001612 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,45
2023NE001607 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,87
2023NE001611 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,34
2022NE001016 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.704,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.704,15
2022NE000896 · 29/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.444,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.485,10
2023NE001904 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 347,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 347,44
2023NE002243 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.949,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.949,94 · pago R$ 0,00
2021NE001653 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.082,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.082,40
2022NE000962 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000244 · 17/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2021NE000402 · 13/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 627,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 627,05
2021NE000526 · 30/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.344,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.344,11
2021NE000569 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
2021NE001040 · 21/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 911,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 911,57
2021NE001625 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000024 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.905,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.905,82
2021NE001626 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.764,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000231 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 521,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 10/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES LOCALIZADAS NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HACO.
valor global após o termo: R$ 67.524,60 · vigência até 15/10/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 15/10/2020
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 792.079,32 · vigência até 15/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 23/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS (12) MESES DO CONTRATO N° 015/GAPCO-HACO/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR DEMANDA, EM PROVEITO DAS AUTOCLAVES DA MARCA BAUMER, TODAS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO)
valor global após o termo: R$ 111.386,12 · vigência até 15/10/2022
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 23/02/2022
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 015/GAPCO HACO/2018 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA , PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 124.334,20 · vigência até 15/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/09/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 124.334,20 · vigência até 15/10/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 13/01/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 015/GAPCO-HACO/2019, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA
valor global após o termo: R$ 133.247,20 · vigência até 15/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 21/09/2023
O OBJETO DESTE TA CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 015/GAPCO-HACO/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/10/2022 A 15/10/2024 , NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 133.247,20 · vigência até 15/10/2024
Termo de Apostilamento 00006/2023 · 27/02/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 015/GAPCO-HACO/2019, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA
valor global após o termo: R$ 140.156,43 · vigência até 15/10/2024
Termo de Rescisão 00015/2019 · 15/10/2024
ENCERRAMENTO DO CT 015/2019 - PAG N° 67278.022903/2019-81
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/10/2024

FornecedorBRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50827
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:20

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