Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AÚDI0 VISUAL LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.002935.2024-47

Name: Contrato 2024NE000050 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 45.434.285/0001-07) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de equipamento de aúdi0 visual laranjal do jari conforme processo 23228.002935.2024-47. Valor global contratado: R$ 3.773,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
Local da unidadeoficial: LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
Fornecedoroficial: BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 45.434.285/0001-07
Processooficial: 23228.002935.2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.773,40
Valor globaloficial: R$ 3.773,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, ALTURA 1,8 M , LARGURA 1 M	20	R$ 188,67	R$ 3.773,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.773,40
A liquidarcalculado: R$ 3.773,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000050 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.773,40 · a liquidar R$ 3.773,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

93 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.773,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000050 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002935.2024-47
valor global após o termo: R$ 3.773,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 508290
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.