Contrato federal · Empenho 2024NE000555 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA - SI 12 - 2024NC1296 - SC 070-DVAPRO/2024/319903 DE 20 AGO 24 - DISPENSA ELETRONICA 188/2024-FE. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 44.680.663/0001-70) para: aquisição de escada plataforma - si 12 - 2024nc1296 - sc 070-dvapro/2024/319903 de 20 ago 24 - dispensa eletronica 188/2024-fe. obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais). os itens segue…. Valor global contratado: R$ 1.898,99. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 44.680.663/0001-70
- Processooficial
- 2024-DL-0188-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90188/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.898,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.898,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 10 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, ALTURA3,15 M, CAPACIDADE 150 KG | 1 | R$ 1.898,99 | R$ 1.898,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.898,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.898,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000555 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.898,99 · a liquidar R$ 1.898,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.898,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000555 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000555 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-0188-FE
valor global após o termo: R$ 1.898,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.